Költségvetési alapokmány

 

Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad - 2006. év

  1. Fejezet száma, megjelölése: XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (4.cím)
  2. Fejezeti kezelésű előirányzat

Az intézmény központi költségvetési szerv, amely önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik. Éves költségvetését a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium hagyja jóvá. Az intézmény önálló jogi személy.

a.) Azonosító adatai

  • Törzskönyvi nyilvántartási szám: 328885
  • Szektor: 1051 (felügyelet alá tartozó költségvetési intézmény )
  • Államháztartási azonosító: 037350
  • Megnevezése: Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad
  • Székhelye:  3348. Szilvásvárad, Egri út 16
  • Szakágazati besorolása: 0122’03 Juh-, kecske-, lótenyésztés
  • Alapító okirat száma, kelte: 63065/2005
    2005. december 16.

b.) Szervezeti felépítése

Igazgató

                   Titkárság         Belső ellenőr * (Jogtanácsos*)

Gazdasági szervezet
Gazdasági vezető
Pénzügyi előadó
Anyagkönyvelő, segédüzem ny.t.
Bér-, munkaügyi előadó
Központi raktáros

 

Állattenyésztés

Törzskanca telep – Szilvásvárad, Ménesudvar (Lipicai)

Kancacsikó telep- Szilvásvárad – Szána (Lipicai)

Méncsikó telep – Csipkéskút (Lipicai )

Méntartás – Szilvásvárad (Lipicai)

Mesterséges Termékenyítő Állomás - Szilvásvárad

Lovasbázis – Tápiószentmárton ( Lipicai)

Gidrán törzstenyészet – Köröshegy - Marócpuszta

 

Növénytermesztés

 

Segéd-, és kisegítőüzemek

 

Idegenforgalom

Szálláshely szolgáltatás - Szilvásvárad

Szálláshely szolgáltatás - Csipkéskút

Lótörténeti kiállítás Szilvásvárad

Kocsimúzeum Szilvásvárad

Lovas szolgáltatások Szilvásvárad

* vállalkozási tevékenységben

Szervezeti egységek megnevezése, létszáma:

Szervezeti felépítés (létszám fő)

  • Igazgató: 1
  • Titkárság: 1
  • Gazdasági szervezet: 5
  • Állattenyésztés: 40
  • Mesterséges termékenyítés: 1
  • Növénytermesztés: 6
  • Segéd és kisegítő üzemek: 5
  • Idegenforgalom: 5
  • Összesen: 64 

c.) Szervezeti kapcsolódásai

  • Hozzá rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv(ek), valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése: nincs
  • A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv meghatározott gazdálkodási feladatait ellátó költségvetési szerv megjelölése: nincs

d.) tevékenységi köre

  • szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma
    • 1993 évi CXIV törvény. Az állattenyésztésről
    • 1995. évi XCI törvény: Az állategészségügyről
    • 1998. évi XXVIII törvény. Az állatok védelméről és kíméletéről
    • 61/2002( VIII.1) FVM rendelet. Egyes állatok szaporításának, a szaporítóanyag felhasználásának valamint behozatalának feltételeiről.
    • 32/2004 (IV.19.)OGY határozat: A védett őshonos vagy veszélyeztetett genetikai értéket képviselő tenyésztett magyar állatfajták nemzeti kinccsé nyilvánításáról.
    • 42/2001 (VI.15.) FVM rendelet a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter felügyelete alá tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól.
    • 108/1999 (XII.28) FVM rendelet egyes munkaköri megnevezésekről
    • a szakfeladatrend szerinti tevékenyégi körbe tartozó feladatok megjelölése: 012018 állattenyésztés
  • szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése: nincs
  • felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti tevékenység:  állattenyésztés
  • belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység:
    • 0111 03 Gabonafélék és egyéb máshová nem sorolt növény termelése
    • 0141 03 Növénytermelési szolgáltatás
    • 0142 03 Állattenyésztési szolgáltatás
    • 0150 03 Vadgazdálkodás
    • 0201 03 Erdőgazdálkodási termék előállítása
    • 0202 03 Erdőgazdálkodási szolgáltatás
    • 5523 03 Egyéb szálláshely szolgáltatás
    • 5530 03 Étkezőhelyi vendéglátás
    • 6023 03 Egyéb szárazföldi személyszállítás
    • 6024 03 Közúti teherszállítás
    • 6311 03 Rakománykezelés
    • 7010 03 Saját tulajdonú ingatlannal kapcsolatos ügylet
    • 7110 03 Gépkocsi kölcsönzés
    • 7131 03 Mezőgazdasági gépkölcsönzés
    • 7440 03 Hirdetés
    • 7487 03 Máshová nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás
    • 8042 03 Máshová nem sorolt, felnőtt -  és egyéb oktatás
    • 9234 03 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás
    • 9252 03 Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme
    • 9261 03 Sportlétesítmény működtetése
    • 9262 03 Egyéb sporttevékenység
  • felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység: nincs
  • részvétel gazdasági társaságban: nincs

e.) költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján

  • kiadási előirányzat: 280 000 e Ft
  • saját bevételi előirányzat:   128 900 e Ft
  • átvett pénzeszközök előirányzata: -
  • támogatási előirányzat: 151 100 e Ft
  • engedélyezett létszámkeret:    64 fő
  • január 1-jei betöltött létszám:  42 fő

f.) szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre

012018 Állattenyésztés:

  • lovak átlagos állományi létszáma ( db)
  •  termékenyített kancák száma: (db)
  • élve született szaporulat ( db)
  • vemhesülés (  % )
  • tenyésztésbe állított kancák ( db)
  • tenyésztésből kivont kancák ( db )

g.) a feladat -, teljesítmény-, kapacitás -, eredményesség -, és hatékonyságmutatók megnevezése és köre : ( 2006. január 1 – től) nincs

h.) tervezett teljesítményváltozás az előző évhez képest / a g.) / pont alapján  ( 2006.január 1 – től: nincs

 

 

Szilvásvárad, 2006. január 02.

Dallos Andor
igazgató